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问题已解决
老师我这两个业务哪个做的对，两个都是预收账款和保证金，
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您好，都没错，但图1好，因为是一个往来单位，保证金是要很久才还的，用另外一个科目能方便到账，
2023 12/26 20:30
84785005 
2023 12/26 20:34
可是保证金不就应该用其他应付款吗
廖君老师 
2023 12/26 20:35
您好，没有文件规定不能用应付账款的，往来科目用哪一个就是财务人员的判断
84785005
2023 12/26 20:36
我怕审计查的时候会挑毛病
廖君老师
2023 12/26 20:36
您好，审计要挑这个毛病，那就是我们账太完美了，什么找不出，找这个小毛皮
84785005
2023 12/26 20:36
以为上半年审计查了让保证金用其他应付款
84785005
2023 12/26 20:37
好吧，哈哈哈
84785005
2023 12/26 20:38
这个做错科目了咋整
84785005
2023 12/26 20:38
应该是医疗保险，眼瞎给点错了
84785005
2023 12/26 20:38
上个月的
84785005
2023 12/26 20:39
我每次做完业务老会计都审核一遍，不知道为啥他没发现
84785005
2023 12/26 20:39
这样的我需要在这个月红冲一笔，在做一笔正确的吗？
廖君老师
2023 12/26 20:39
您好，图中科目没错，少了一个应付职工薪酬-社保 科目过一下公司负担的五险，一借一贷
84785005
2023 12/26 20:51
其他应付款应该是医保，我写成养老了
84785005
2023 12/26 20:52
怎样更正
廖君老师
2023 12/26 20:55
您好，对不起，上面有信息现在才看到，因为我们是同时发的信息。
最简单的方法就是您说的，整个分录红冲，再做正确分录，我经常这样调整，不用动脑筋算哪2个科目调整
84785005
2023 12/26 21:00
好的，谢谢
廖君老师
2023 12/26 21:02
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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