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老师请问，应付账款借方有余额的，在年底之前需要做凭证，怎样去做？
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您好，同学，做到预付账款里面去，就是正数了
借：预付账款
贷：应付账款
2023 12/26 20:41
84784973 
2023 12/26 20:45
老师，如果有一种贷营业外收入的是怎么做凭证呢？
向阳老师 
2023 12/26 20:51
那就是应付账款不用付了吗？
84784973
2023 12/26 21:05
是应付账款里借方有余额，贷营业外收入（负数）的，如何做凭证
向阳老师
2023 12/26 21:07
您好，同学，营业外收入为什么是负数呢？当时做凭证的依据是什么
84784973
2023 12/26 21:08
是供应商欠我们的款或货，让做一笔凭证，12月31日之前要做的，我有些不明白
84784973
2023 12/26 21:12
我就是不明白为什么是负数呢？应该是公司欠供应商的货款，但好像钱付多了或者是货没有送全，导致供应商欠公司的了
向阳老师
2023 12/26 21:13
供应商给你们开发票了吗？还没有发货？
84784973
2023 12/26 21:15
没有开票
84784973
2023 12/26 21:16
老师图片能看到吗
84784973
2023 12/26 21:25
还在吗老师
向阳老师
2023 12/26 21:27
这是谁让你们做的啊？不懂他的逻辑是什么
84784973
2023 12/26 21:35
这是我们的上级，主管
84784973
2023 12/26 21:35
我们是分公司
向阳老师
2023 12/26 21:50
您可以问下这个领导，我们正常都是
借：预付账款
贷：应付账款
就都是正数了
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