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老师，稽查补交以前年度的少计应税收入600万，这600万的收入，要做分录吗？借其他应付款-老板600，贷，以前年度损益调整530.97 应交税费 -增值税检查调整69.03
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可以的，可以这么做的。
2023 12/27 08:27
84785040 
2023 12/27 08:31
因为我们是制造业，为过税局也把530.9万直接作为利润，不给我们抵扣成本，所以企业所得税又要缴纳25个点，所以我这样做这笔收入应该没有问题吧，为过我们要补交200多万的增值税及附加跟企业所得税。
郭老师 
2023 12/27 08:31
可以呀，可以这么做的。
84785040
2023 12/27 08:34
这个就是昨天稽查局给的补交应税收入及税款
郭老师
2023 12/27 08:35
他的正常做就可以的，还是做以前年度损益调整。借以前年度损益调整，
贷应交税费、附加税、企业所得税。
84785040
2023 12/27 08:36
好的，我知道，我就想知道这笔少计应税收入要不要做而已，因为不给我抵扣成本，我出不了库存
郭老师
2023 12/27 08:38
需要的，需要补做收入
84785040
2023 12/27 08:39
好的，感谢老师，害，太难了，
郭老师
2023 12/27 08:40
不用客气，工作愉快。
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