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老师一个公司我刚接手，他们去年搞了研发费用154万，现在税务局查，资料不全，要求全部调出来，这个要补多少税
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你化是不允许加急扣除吗？154万允许抵扣吧，如果允许的话，调增154万，你看一下利润是多少。
2023 12/27 08:39
84784991 
2023 12/27 08:43
老师不允许抵扣，要调增加154万，这个税费要怎么算
84784991
2023 12/27 08:43
就是按154万的25%计算吗
郭老师 
2023 12/27 08:44
调增之后利润是多少同学
84784991
2023 12/27 08:48
还没调老板要我先算，这里面有工资69万，材料67万这就14万
郭老师
2023 12/27 08:48
好，你去看一下你年报的时候，现在利润是多少。
郭老师
2023 12/27 08:48
然后你再看一下调增之后利润又是多少。
84784991
2023 12/27 08:59
老师22年利润是68961.43
84784991
2023 12/27 09:00
麻烦帮我算一下，不会
郭老师
2023 12/27 09:00
你好，那就是100万乘以2.5%，加上（54万加68961.43）乘以5%。
84784991
2023 12/27 09:08
老师要补这么多所得税税吗？这个还要不要交其他税的
郭老师
2023 12/27 09:09
对的，是的，这个只涉及到企业所得税。
84784991
2023 12/27 10:07
老师我们是一般纳税人100万以内按2.5%吗
郭老师
2023 12/27 10:07
小型微利企业式的。去年政策。
84784991
2023 12/27 10:13
老师我看了他的年报第四季度所得税报表上面税率是25%，这个到底是按哪个算
郭老师
2023 12/27 10:14
好，你看它上方是小型微利企业吗？税率所有的都是25%呀，你看下他13行填写的减免吗。
郭老师
2023 12/27 10:14
税率表里面肯定不能给你直接写2.5%。
84784991
2023 12/27 10:21
没有填减免
84784991
2023 12/27 10:23
13行下面有减免金额但是没有填，这里应该怎么填
郭老师
2023 12/27 10:23
是不是小型微利企业？我问了你两个问题，你只回复了一个
84784991
2023 12/27 10:37
是的，是小型微利企业老师不好意思
郭老师
2023 12/27 10:39
那在13行里面必须填写。
84784991
2023 12/27 10:40
这里填写什么啊
郭老师
2023 12/27 10:41
你的利润是多少，
你说一下具体的呀，你挡着数据我怎么看。
郭老师
2023 12/27 10:42
利润100万以内的，用利润乘以22.5%，剩下的利润乘以20%，自己计算吧。
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