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小规模纳税人，所得税减按20%缴纳，那计提所得税是是按照20%计提还是按照25%计提，实际缴纳的时候再将税收优惠计入到其他综合收益？
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按照20%计提的哈 同学
2023 12/27 11:18
84785027 
2023 12/27 11:28
老师好，那3季度季报的时候系统直接按照25%计提的，没有发现，利润表也是按照系统计提金额提交的，现在可以直接做负数分录红冲错误的数字吗
王璐璐老师 
2023 12/27 11:30
可以这么处理的哈 同学
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