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问题已解决
老师，我下面图一中是我要建科目，图二是我建的时候这个提示，这个提示我点确定的话会影响该科目的原数据吗
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你这是什么软件
有发生了不能新增了
2023 12/27 11:21
84785031 
2023 12/27 11:23
柠檬云财务软件
84785031
2023 12/27 11:24
这个提示，是不是就是新增了，前面这个科目的数据就用不了
朴老师 
2023 12/27 11:28
是的
所以尽量不要新增
84785031
2023 12/27 11:32
老师，我按上一个老师的回答，把负数的部分进项这样结转了，对不对？
朴老师
2023 12/27 11:36
贷方科目是什么
我咋看着贷方科目不对呢你设置的
84785031
2023 12/27 11:46
贷方科目应该是未交增值税后面去设置，但是我上面截图显示，如果在未交增值税下面设置新的，怕数据有影响
84785031
2023 12/27 11:47
是上面第一张图片中的问题，我这样去做的结转，老师，你顺便看嘛，这个怎么弄
朴老师
2023 12/27 11:50
同学你好
不对
贷方应该是贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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