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调整分录 要调整错误的分录怎么看要调整几个 比如固定资产误入长期待摊费用 错误的分录是是写借长期待摊费用贷预付账款 正确的分录是写借固定资产贷预付账款 那系统中的借预付账款 贷银行存款要不要和长期待摊费用分录一起红冲调整
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直接更正就可以借固定资产贷长期待摊费用。
然后把少计提的折旧补上。
2023 12/27 11:29
84784958 
2023 12/27 11:33
但是固定资产有固定资产模块啊在做账软件里啊必需按借固定资产 贷预付账款
玲老师 
2023 12/27 11:33
可以录入到固定资产模块的。
你也可以把原来错误的分录红冲，然后再做正确的分录，两种方法都可以。
84784958
2023 12/27 11:38
调整分录 要调整错误的分录怎么看要调整几个 比如固定资产误入长期待摊费用 错误的分录是是写借长期待摊费用贷预付账款 正确的分录是写借固定资产贷预付账款 那系统中的借预付账款 贷银行存款要不要和长期待摊费用分录一起红冲调整
玲老师
2023 12/27 11:40
原来错误的可以现在一笔调整就行。
玲老师
2023 12/27 11:40
然后写一个调整说明这样就好了。
84784958
2023 12/27 11:43
那预付账款要不要一起调整啊
玲老师
2023 12/27 11:45
你好，预付账款不用调整啊，因为预付账款也没有错。
玲老师
2023 12/27 11:45
咱们现在不是借方科目记，原来记错了吗？调整借方原来科目。
84784958
2023 12/27 11:48
那调整分录你写给我看看
玲老师
2023 12/27 11:50
借固定资产贷长期待摊费用
这个不是回复过了吗？
84784958
2023 12/27 11:54
那累计折旧是会计软件自动提的怎么补计提啊
玲老师
2023 12/27 12:21
固定资产模块，它是根据你录入的时间来进行折旧的
前面那些可以手动补上的。
84784958
2023 12/27 13:00
是啊 但是费用是在两个月前发生的 固定资产是在本月录入的 那前两个月的折旧怎么提啊
玲老师
2023 12/27 13:28
把前两个月的补记上就行了，借成本费用类科目贷累计折旧。自己写一个分录。
84784958
2023 12/27 14:23
现在都是系统自动提折旧怎么补啊
玲老师
2023 12/27 14:24
把前面的手工录入一个，然后后面的就按系统里自动按月折旧就行了。
84784958
2023 12/27 14:29
什么分录手工录入一个
玲老师
2023 12/27 14:31
前面少计提折旧的分录，这个问题都循环了。
84784958
2023 12/27 14:54
哦 你的意思是手工录入补提折旧的分录然后在本月录入固定资产的卡片 在红冲之前错误的分录 但是你固定资产提折旧是自动提的啊比如固定资产可以用12个月他自动提折旧就是提12个月 然后你之前提折旧2个月的不是重在一起啦
玲老师
2023 12/27 14:56
你固定资产自动折旧以前扫地那也能自动吗？你确定吗？
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