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问题已解决
老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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那个四金
你支付咋做的
2023 12/27 12:49
84784965 
2023 12/27 12:52
借管理费用，其他应付款，贷银行存款
郭老师 
2023 12/27 12:54
你这个是不是保险的
借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬
84784965
2023 12/27 12:59
老师，我这笔账是做在今年12月份？可以吗
郭老师
2023 12/27 13:00
可以的，可以这么做的。
84784965
2023 12/27 13:09
老师我22年调整计提的时候先结转本年利润，然后再结转本期损益了，这顺序是不是反了
郭老师
2023 12/27 13:25
你好是的，对的，做反了。
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