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问题已解决
老师，对方公司要转41000给我们公司，我们已经开票给他们了，我们又需要转给她们48000，她们不开票给我们，现在对方是说她们不给我们转那41000了，直接从48000里抵扣，我们再转7000给她们，这种情况怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答学员，您好。因为41000已经开具了发票，现在不管是你们再转7000给他们，还是转48000给他们，都需要取得48000的发票。
从本质上，这就是两笔业务。
2023 12/27 15:49
84784966 
2023 12/27 16:10
谢谢老师，那这种情况要怎么写分录呢
84784966
2023 12/27 16:13
不能取得48000的发票，需要怎么做呢
84784966
2023 12/27 16:14
7000没有走公账，是私人账户转的
可爱多老师 
2023 12/27 16:14
学员，您好。写分录的话，借：应收账款41000，贷：主营收入 41000 借：管理费用或者其他科目 48000 贷：应收账款 41000, 银行存款7000
可爱多老师
2023 12/27 16:15
你们这笔款要入账的话，是必须取得发票的，没有发票不能税前抵扣。从私人账户转款的话，可以再记借私人的钱7000元
84784966
2023 12/27 16:26
如果7000是私人转私人的账户做账需要怎么做呢
可爱多老师
2023 12/27 16:27
学员，你们是有内账跟外账吗？
84784966
2023 12/27 16:30
也算是吧
可爱多老师
2023 12/27 16:36
学员，您好。如果是内账，自己看的，记清楚就行了。如果这笔业务是要做外账，需要按照我上述的方法记账。
84784966
2023 12/27 16:45
好的，谢谢老师，是从私人转到私人，是不是把银行存款改为库存现金就可以了
可爱多老师
2023 12/28 09:04
学员，您好。是可以这么操作的
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