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请问老师公司购买工程物资收到13%进项专票价税合计数为3364978.27元的，开出9%的销项专票价税合计数为2880438，需要缴纳多少增值税
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需要交的增值税= 2880438/1.09*0.09-3364978.27/1.13*0.13=-149287.06，不交税
2023 12/27 17:02
84784995 
2023 12/27 17:04
老师如果这个税费是今年留存的，明年开展业务可以接着抵扣吗
家权老师 
2023 12/27 17:06
明年继续抵扣就行了
84784995
2023 12/27 17:12
那老师我还想请问一下，公司是建筑公司，有简易计税和一般计税的项目，前十个月都发生的是简易计税项目，所有的进项票都计入成本了，前十个月利润大概102万，上面所述是一般计税项目的，那今年计算企业所得税时该如何计算
家权老师
2023 12/27 17:15
增值税简易计税和一般计税跟所得税无关哈，正常申报就是
84784995
2023 12/27 17:18
那老师可以按上述计算一下企业所得税吗
家权老师
2023 12/27 17:18
直接按利润总额*税率
84784995
2023 12/27 17:20
老师可以列个式吗
家权老师
2023 12/27 17:23
你做账了利润表直接就计算出利润总额了，然后利润总额*税率就是所得税
84784995
2023 12/27 17:33
好的谢谢老师
家权老师
2023 12/27 17:37
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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