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老师，，科目余额表应交税费-销项 的贷方余额是-0.01，这个该怎么调整呢
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您好
这个金额很小，建议你放到管理费用---其他
2023 12/27 21:39
84784971 
2023 12/27 21:47
老师，可能是小数点引起的，调到管理费用不影响吗
王超老师 
2023 12/27 21:49
不影响的，这个对你利润表影响很小的
84784971
2023 12/27 21:50
还有一个， 是转出未交增值税贷方余额是-0.5，这个该怎么调整
王超老师
2023 12/27 21:51
这个也是类似的，放到管理费用的
84784971
2023 12/27 21:53
这个转出未交增值税贷方余额是-0.5是什么意思？分录是借管理费用， 贷转出未交增值税吗？
王超老师
2023 12/27 22:01
这个是第二个问题吗
84784971
2023 12/27 22:01
这不是同一个吗
王超老师
2023 12/27 22:29
麻烦提供一下这个科目的明细，我这边看一下是什么情况
84784971
2023 12/27 22:33
老师，在今年3月的时候因为小数点少结转了5毛，然后报税后按税务系统申报扣税了， 然后补结转5毛增值税后，就贷方一直是-0.5，
84784971
2023 12/27 22:36
老师，麻烦您看下，
王超老师
2023 12/28 06:44
根据你的信息，这个是你计算尾差造成的，不是错误的
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