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学堂老师您好！ 暂估成本，汇算清缴之前拿回发票，需要重新记账在原来的账还是现在的日期的账上调整？
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现在的日期的账上调整就行
2023 12/28 06:41
84784973 
2023 12/28 06:44
金蝶软件记账的话，已经结转，结账了，那么是不是需要反结帐回头调整？
84784973
2023 12/28 06:45
现在日期的账上调整，是跨年的老师？我就是这里不清楚
东老师 
2023 12/28 06:46
是的，你暂估的时候怎么做的
84784973
2023 12/28 06:49
借应付账款贷银行存款，借主营业务成本贷应付账款
东老师
2023 12/28 06:55
冲销暂估借主营业务成本负数 贷应付账款负数
按照发票做账，借主营业务成本 贷应付账款
84784973
2023 12/28 08:07
日期是跨年的，在跨年账上调整吗？就是不明白
东老师
2023 12/28 08:09
对，就是你发票什么时候来了，就在那个月份调整就可以了。
84784973
2023 12/28 08:45
这样不就是2024年的账了吗老师？
东老师
2023 12/28 08:45
2024年调整一个负数，一个正数等于金额是没有变化的。
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