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计提代扣职工保险，借：应付职工薪酬，贷：其他应付款-个人-医疗保险，其他应付款期初有余额3元，想用成本冲，怎么做分录？
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你好，借方余额还是贷方余额？
2023 12/28 08:18
84785003 
2023 12/28 08:23
贷方有余额，余额是正数
郭老师 
2023 12/28 08:24
那你们单没有支付出去是吧。借其他应付款，借管理费用或者是成本负数。
84785003
2023 12/28 08:32
二级分录应该是什么成本 老师
郭老师
2023 12/28 08:32
你好，管理费用和主营业务成本都是一级科目，因为你上面想用成本充是什么意思
不就是冲成本吗？
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