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把别的公司的9月发票做进账里，已经结账了，现在才发现，是采购员发票开错了，现在让供应商从新开的正确的前在12月，现在应该调整做账？
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您好，思路：9月凭证做负数分录。再根据新的发票重新做分录即可。
2023 12/28 09:18
84784975 
2023 12/28 09:20
那错的发票就错着原始凭证里不影响吗？
微微老师 
2023 12/28 09:21
您好，这个没有影响的，你做了负数分录，冲红原来的凭证了，就可以了的。
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