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问题已解决
老师您好刚才没有问完，接图片上的问题，总公司是直接把钱打给子公司还是打给员工个人？
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您好，同学，直接打给员工个人呢
2023 12/28 10:34
84784991 
2023 12/28 10:38
这样的话，子公司那边会计分录怎么做？
向阳老师 
2023 12/28 10:41
您好，同学，本该做的贷银行存款换成其他应付款-总公司的，挂往来
84784991
2023 12/28 10:51
会计分录如图所示吗？如果子公司不需要归还总公司这部分款项，而且每个月都需要这样操作，这样其他应付款挂帐会越来越大，有什么方法可以冲掉？
向阳老师
2023 12/28 11:00
您好，同学，
计提社保
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
向阳老师
2023 12/28 11:02
支付社保：
借：应付职工薪酬
其他应收款-社保
贷：其他应付款-总公司
84784991
2023 12/28 11:12
有什么方法可以冲其他应付款总公司吗？
向阳老师
2023 12/28 11:17
那就要把钱打给总公司才能冲掉，不然就一直挂着
或者向公司领导层审批走核销手续，计入营业外收入
84784991
2023 12/28 11:19
核销手续怎么走？
向阳老师
2023 12/28 11:24
先和财务总监说一下，走下公司审批流程，就是把这笔其他应付款冲消掉
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