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老师，年底盘账，有家供货商的材料款之前用私人账户已经付了5000，当时没有做账，现在要把之前私户付的5000做账，借：应付账款 5000 ，贷：库存现金 5000 . 这个要付什么凭证呢？
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你好，对方给你们开收据。
2023 12/28 10:45
84785015 
2023 12/28 10:47
如果联系不到对方，可以自己写收据吗？
郭老师 
2023 12/28 10:49
自己写收据，你能盖章吗？
84785015
2023 12/28 10:54
老师，我们厂房的房租都是直接转账给个人的，对方不提供发票，有部分是通过对公户转账给个人的，当时我直接挂在了往来账款上，有部分是私人账户直接转账给个人的，没有做账，年底让对方一次性开收据，那么我分录应该怎么写呢？
郭老师
2023 12/28 11:03
个人转账的银行回单有吗？
84785015
2023 12/28 11:55
对公转账给个人的有回单
郭老师
2023 12/28 11:58
你好，那就是借管理费用租金，贷其他应付款个人或者其他应收款个人。
84785015
2023 12/28 11:59
对公转账给个人的是1W，其他私户还有现金给的有19W，这样让他开收据怎么开？开19W现金收据吗？做账时附19W现金收据，然后把之前对公转给的1W往来款冲回来吗？
郭老师
2023 12/28 12:00
可以的，可以这么做的。
84785015
2023 12/28 12:00
借：管理费用-房租 20W 贷：库存现金19W 其他应付款-XX 1W
郭老师
2023 12/28 12:00
可以的，可以这么做的。
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