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我司处置一台运营车辆，发票已开给对方公司并已申报增值税，分录是做 吗 借：应收账款 贷：其他业务收入 应交增值税-销项税 还是这样做分录？ 借：应收账款 贷：固定资产清理 应交增值税-销项税
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当时做了固定资产的话，按照政策应该是第2个
2023 12/28 10:54
84785013 
2023 12/28 11:23
当时是做固定资产的，也做了一笔固定资产清理的，但是做第二个的话，与电子税务局系统的收入就对不上了呢
郭老师 
2023 12/28 11:25
对的，是的，如果你想要一致的话，按照第一种。
84785013
2023 12/28 11:41
老师，那你觉得是做哪个分录好点呢？如果是做第一个分录的话会有什么不妥吗
郭老师
2023 12/28 11:43
你税务局那边管吗？如果管的话，你就选择第1个，如果不管的话，你就选择第二个。
郭老师
2023 12/28 11:43
大部分税务局会要求调整。
84785013
2023 12/28 11:45
那意思就是选择第一个分录了啊？账务和申报数据一致
郭老师
2023 12/28 11:46
对的，是的，是这么做的。
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