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老师，我们是劳务公司，现在收到木工班组给我们开票30万普票1个点，我们可以差额征税吗，我收到这张普票怎么做分录
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你好，建筑劳务的可以的
借主营业务成本，应交税费、应交增值税，贷银行房款。
2023 12/28 11:30
84785018 
2023 12/28 11:35
老师，借，工程施工-合同成本-劳务分包 291262 应交增值税 8738 贷应付账款-A 300000，是这样写分录吗，这样就和发票税额不一致了这是3%的增值税
郭老师 
2023 12/28 11:36
可以的，可以这么做的，你税率开的是百分之几啊。
84785018
2023 12/28 11:48
我们开给甲方3%专票，班组给我们开的1%普票，我就想问下班组给我们开的1%普票分录怎么做可以差额纳税
郭老师
2023 12/28 11:48
你好差额按照3%来的
按照你的销售税率来。
84785018
2023 12/28 11:56
老师，有没有差额账务处理，能不能发我一份，让我学习下
郭老师
2023 12/28 11:57
有
你自己去在实操里面搜就可以的。建筑劳务，劳务派遣都有，你看下你自己是哪一个就行。
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