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问题已解决
学堂老师您好！ 公司转给个人备注货款了，其实是借款？这样的怎么办？有三个人的借款66万！
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同学，你好
当作借款来做分录
2023 12/28 12:14
84784973 
2023 12/28 12:15
上个季度的，已经暂估了！
84784973
2023 12/28 12:15
调整账吗老师？
84784973
2023 12/28 12:16
财务报表也报上去了
小菲老师 
2023 12/28 12:16
同学，你好
你上个月的分录？？发一下
84784973
2023 12/28 12:18
借应付账款，贷银行存款，借主营业务成本，贷应付账款
小菲老师
2023 12/28 12:22
同学，你好
借主营业务成本 负数
贷应付账款 负数
借：其他应收款
贷：应付账款
84784973
2023 12/28 12:27
反结帐改正可以吗？报表报上去了，只能跟您这样做对吗老师？
84784973
2023 12/28 12:28
银行转账支付了
小菲老师
2023 12/28 12:29
同学，你好
对，需要做更正分录
84784973
2023 12/28 12:39
借其他应收款贷应付账款老师这个不明白，这个是更正的，银行支付了
小菲老师
2023 12/28 12:40
同学，你好
更正应付账款的，和银行存款没有关系
84784973
2023 12/28 12:41
那么再怎么做账老师？
84784973
2023 12/28 12:41
当时支付了
小菲老师
2023 12/28 12:42
同学，你好
之后等回款，再冲
84784973
2023 12/28 12:55
我们公户银行支付给个人了，备注借款，写成货款了
小菲老师
2023 12/28 13:05
同学，你好
对呀，这个已经更正好了，不用其他操作了
84784973
2023 12/28 13:18
没有看懂老师？您更正了，但是银行存款在哪里？
小菲老师
2023 12/28 13:25
同学，你好
银行存款在贷方
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