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小规模纳税人是酒店服务，对应的成本主要是什么呢
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你好
是住宿的吗
房屋的折旧费水电费客房服务人员的工资客房里面所有的那些易耗品折旧
2023 12/28 12:27
84785006 
2023 12/28 12:32
对的是住宿，开回有房屋租赁发票，此笔该怎么出分录呢
郭老师 
2023 12/28 12:33
如果是按年支付的，借预付账款，贷银行
按月借主营业务成本，贷预付账款分摊。
84785006
2023 12/28 12:39
郭老师，没太很很明白
郭老师
2023 12/28 12:41
就是你一次支付好几个月的，需要做预付账款，然后后面按月再分摊到主营业务成本。
84785006
2023 12/28 12:49
现在还未付款呢，又怎么办呢，郭老师，不好意思 我才开始做，算是个小白 问得有点啰嗦了
郭老师
2023 12/28 12:50
就按月借主营业务成本，贷应付账款。
84785006
2023 12/28 13:03
房屋租赁总金额开进30万，日期是23年8月起至24年2月止，是不是把30万平摊到这时间段的每月？还有开进的像什么鸡蛋、蔬菜、矿泉水是不是也直接入成本？
郭老师
2023 12/28 13:06
好，你要算几月份的呀，根据收益日期不就行。有餐饮的需要放进去。
84785006
2023 12/28 13:11
现在是要入23年11月份的账，房屋租赁发票也是11月开回的，但是备注是23.8到24.2的房租，你说的根据收益日期不行没太明白
郭老师
2023 12/28 13:27
那就应该从八月份开始分，他一直分摊到明年二月份
郭老师
2023 12/28 13:27
所属期就是2023年八月份到2024年2月。
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