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供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理
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你好冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。
2023 12/28 13:46
84784949 
2023 12/28 13:49
如果是我们支付给客户的价保返利呢
玲老师 
2023 12/28 13:51
付款方开红字发票红冲收入。
玲老师
2023 12/28 13:51
你要是在一张发票上开一行负数折扣发票，那就按发票入账就行了。
84784949
2023 12/28 13:52
我们也是直接让他们抵减货款，然后在发票上面开成折扣
玲老师
2023 12/28 13:56
你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入
84784949
2023 12/28 13:58
冲减原来的成本。借库存商品等负数贷应付账款负数。 但是我们根据发票入账的时候已经冲减了丫，
玲老师
2023 12/28 14:01
你好你要你好，你要是单独发票上体现一行负数就是按发票确认收入
直接按这个开发票没有红冲了 前面说的是全额开发票的 是二回事
84784949
2023 12/28 14:09
不是老师，我说的第一个问题了
玲老师
2023 12/28 14:11
啥意思？因为你前面并没有说开在一张发票上，所以我那样解答的你后面说开在一张发票上了，后面是按照这个问题解答的？
又出现新的问题了吗？
84784949
2023 12/28 14:12
供应商的价保返利，直接抵减货款，开票开成折扣怎么做账务处理
玲老师
2023 12/28 14:15
是针对这个折扣单独开的发票吗？
84784949
2023 12/28 14:16
没有，开到同一个发票里面的，我们入账就直接入得折扣后的金额，我们还需要做这个价保返利不，不做感觉账面又有点不对
玲老师
2023 12/28 14:18
是按照发票上入账的，没有其他的了，因为你是开在一张发票上体现出来了。
84784949
2023 12/28 14:24
就不做价保返利这个账务处理了吗
玲老师
2023 12/28 14:28
已经很明确的回复你了，不需要了。
因为你开在同一张发票上了。
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