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所得税汇算清缴账载金额本年折旧填多少，期初期末发生借贷都有
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你好，如果你没有储置出去的固定资产，看你的贷方发生额，累计折旧的贷方发生额。
2023 12/28 14:09
郭老师 
2023 12/28 14:10
这个就是你一年的折旧金额。
84784982 
2023 12/28 14:10
有处置的，所以该填多少
郭老师
2023 12/28 14:12
有处置的，需要把处置的减去。
郭老师
2023 12/28 14:12
本年累计贷方减去本年累计借方。
郭老师
2023 12/28 14:13
不对，不能这么算，本年累计贷方发生额减去你今年处置的固定资产在当年的折旧。
84784982
2023 12/28 14:17
那就是贷方累计减借方累计对吧
郭老师
2023 12/28 14:18
对不对呀，他累计折旧借方，他还有以前年度的嘞。
84784982
2023 12/28 14:25
我就去犹豫不确定是不是只填贷方累计就行
郭老师
2023 12/28 14:26
你好
贷方发生额合计-已经处置出去的固定资产的本年的累计折旧。
84784982
2023 12/28 14:48
贷方折旧小于处理的借方减贷方？
郭老师
2023 12/28 14:49
你好，他这个借方的累计折旧有可能包含着以前年度的，不会小于贷方的。
郭老师
2023 12/28 14:50
累计折旧他不可能借方大于贷方
84784982
2023 12/28 14:56
您看下该怎么填
郭老师
2023 12/28 14:57
你好，本年贷方发生额是哪一个？
84784982
2023 12/28 15:28
科目余额表前2个都是期初，然后就是借方发生贷方发生借方累计贷方累计期末
郭老师
2023 12/28 15:30
38864.43-销售出去的固定资产今年的折旧。是今年的折旧，是今年的折旧，不要看累计折旧。
84784982
2023 12/28 16:06
不明白，这几个模块都填多少，账载金额肯定没问题，
84784982
2023 12/28 16:06
剩下8个填多少
郭老师
2023 12/28 16:07
你好，账载金额和税收金额填写一样的，你账载金额会填写的话，税收金额也会填写，只要有发票的账的金额税收金额一样的，金额不用调增调减的。
84784982
2023 12/28 16:08
不是，说错了，资产原值没问题，其他本年折旧和累计折旧都填多少帮列一下
郭老师
2023 12/28 16:12
你好，你可以看一下这个1306024.6减38864.43这一个金额的。
84784982
2023 12/28 16:17
我是要分项填，13减38那个啥意思
郭老师
2023 12/28 16:19
你好。这里填写的账载折旧金额和税收金额折旧金额
郭老师
2023 12/28 16:19
问的不就是这一个吗？我回复的也是这一个。
郭老师
2023 12/28 16:20
是合计起来的，分开的，你自己分下吧
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