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老师22年有个26530的费用，付款的时候应该做其他应付款xx公司，我做的管理费用贷银行存款， 我今年调整过来的话跨年了怎么做凭证
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借：其他应付款xx公司
贷：利润分配-未分配利润
2023 12/28 14:54
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我在2019年应该做一笔分录借：管理费用，贷其他应付款，负数，但我却没有做，跨年了应该怎么做会计调整呢？是调整以前年度损益吗？
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我公司收到专用款项。收到时做借:银行存款
贷:专项应付款。付款和转费用怎么做分录
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请问去年的发票今年2月才拿回来，去年的，管理费用差旅费应该怎么做账呢？
1.去年 借管理费用 贷其他应付款
今年再 借其他应付款 贷现金
2.还是去年做 借管理费用 贷现金 然后今年取得发票贴在去年
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20年分录为：
借：管理费用125000
贷：其他应付款125000，
22年1月红冲分录为：
借：管理费用-125000
贷：其他应付款-125000
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老师，开进的运费发票未付款误错为现金付款，借:营业费用 贷:现金 ；目前已银行账户付款，调整的分录怎么做？正确应该是，借营业费用 贷:其他应付款，付款时在其他应付款 银行存款
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