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老师，预付账款有这个余额，应该怎么处理？
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你好，实际这里不应该有余额吗？那对方给你货物了没有，或者是服务。
2023 12/28 15:10
84784958 
2023 12/28 15:17
货给了。
如果重开发票，我是不是做进项税额转入就可以平了。之前确认好的不含税成本需要处理吗？
郭老师 
2023 12/28 15:18
货物给你们了，借库存商品，贷预付账款。
郭老师
2023 12/28 15:18
开重了发票，你多抵扣了才需要进项转出。
84784958
2023 12/28 15:38
给了货，开了票，当月直接确认成本了。
发票异常的时候，只转出了税额，转的税额，借方挂“预付账款‘；
那么之前8月份的抵扣没问题”预付账款“是平， 11月转出来了，预付账款就有224.05的余额，这个余额后续如果可以抵扣，我直接冲回是吗？
若可以抵扣/重开，：
借：进项税额 224.05
贷：预付账款 224.05
郭老师
2023 12/28 15:41
你好，实际有业务钱没有退回的话，你做借库存商品贷应交税费，应交增值税进项转出不用充应付账款。
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