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问题已解决
发现20年账目有误多记成本，这个要怎么处理，是不是还要补税
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你好，具体是什么原因的错误呢？
2023 12/28 15:15
84785012 
2023 12/28 15:16
发票重复登记了
东老师 
2023 12/28 15:18
当时重复登记的您是怎么做账的呢？
84785012
2023 12/28 15:19
之前不是我做的，一张发票成本入了两次
东老师
2023 12/28 15:20
我是需要看一下您的会计分录
84785012
2023 12/28 15:24
第一笔 借：其他应付款 贷：应付账款
第二笔 借：主营业务成本 贷：应付账款
东老师
2023 12/28 15:25
你这笔会计分录也没有涉及到多转损益
84785012
2023 12/28 15:26
我也看不懂她做的这个，其他应付款是平的，就应付账款一直挂着
东老师
2023 12/28 15:28
应付账款挂账的话是可以调整一下的，但是不会涉及到多交税
84785012
2023 12/28 15:30
就是不知道怎么调整
东老师
2023 12/28 15:31
是不是下面的会计分录是正确的
84785012
2023 12/28 15:32
是的，下面是对的，但是其他应付又是平的，直接冲正的话也不太对
东老师
2023 12/28 15:33
那你那是只能是把第一个会计分录冲销了
84785012
2023 12/28 15:34
那有变成其他应付挂着了
东老师
2023 12/28 15:35
那你得看一下，是不是之前调整过其他应付款
84785012
2023 12/28 15:37
好早之前的了，账目又很乱，这个不调一直挂着会有影响么
东老师
2023 12/28 15:38
所以你还得把这个调整一下才行
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