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其他应收款社保费之前只做缴纳分录，未做计提，现在有借方余额，需要冲平嘛，怎么冲平，原先的分录做了借 管理费用社保 其他应收款社保 贷银行存款
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你现在直接补计提
借 管理费用社保 其他应收款
2023 12/28 16:38
84784976 
2023 12/28 16:39
我之前直接借管理费用社保费了
84784976
2023 12/28 16:40
现在在借管理费用？
家权老师 
2023 12/28 16:40
你现在补做计提的就是
84784976
2023 12/28 16:41
那不是重复了吗
84784976
2023 12/28 16:42
两次借，管理费用 社保费了
家权老师
2023 12/28 16:42
你支付的没有做费用，现在计提做费用，怎么叫重复呢？
84784976
2023 12/28 16:44
我才发现之前直接入费用支付了
家权老师
2023 12/28 16:46
现在只是补计提
借 管理费用社保 其他应收款
把其他应收款冲平，跟以前支付的没关系
84784976
2023 12/28 16:48
那借方社保费的金额是个人部分是吗，单位跟个人部分的都可以做费用的是吧
家权老师
2023 12/28 16:50
不知到你自己是怎么区分单位和个人部分的账？
84784976
2023 12/28 17:00
。那我现在是不是做一笔 借管理费用540.8 贷其他应收540.8 就可以呢
家权老师
2023 12/28 17:02
把那个其他应收款冲平就是了哈
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