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老师，我司有些人是借调人员，现在决定工资及五险一金由原单位发放，但是这些金额需要我司拨给原单位发放请问这怎么做账啊
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你好，你们这么做账，借管理费用社保（借调人员） f贷其他应付款原单位
借其他应付款原单位 贷银行存款
2023 12/28 18:14
84784979 
2023 12/28 18:16
这样不是我司其他应付款一直挂在那那吗
东老师 
2023 12/28 18:16
您看其他应付款借贷不就没了吗
84784979
2023 12/28 18:21
做其他应付款
不需要作业应付职工薪酬是吗？
那就是工资社保还是按照之前一样做费用，只是应付职工薪酬做成其他应付款是吗
东老师
2023 12/28 18:23
对的，是的，就是这么做
84784979
2023 12/28 19:05
那这些工资社保公积金费用能企业所得税扣除吗？申报个税是由谁单位申报？
东老师
2023 12/28 19:06
这个能扣除的，个税需要你们申报
84784979
2023 12/28 19:12
个税，我们公司申报，到时候会不会有问题啊，实际支付给他们的是原单位在发放
东老师
2023 12/28 19:13
意思是个税也是原单位发放吗
84784979
2023 12/28 20:39
如果申报工资个税是我司申报，科目没有做应付职工薪酬是不是到时账上与个税申报系统对不上金额啊
东老师
2023 12/28 20:42
这个你只要是管理费用工资能对上个税申报的金额就行了
84784979
2023 12/28 21:07
这样公司账上有应付职工薪酬-工资/社保+那些借调人员管理费用-工资/社保=个税申报的数据
以上这样应该不好区分
不便于审计吧
东老师
2023 12/28 21:17
这个倒是，你也可以通过应付职工薪酬过度一下
84784979
2023 12/28 21:50
那还要做其他应付款吗
东老师
2023 12/28 21:51
我这么做账简单一点，这个你可以选择来就行
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