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23年收22年的租金，22年没有挂任何账，请问所得税清缴还要纳税调增吗，
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你好，你们单位收取的租金应该在2022年交所得税
你的增值税怎么做的？
2023 12/28 18:56
84785043 
2023 12/28 18:57
22年没有做关于这笔租赁的任何账目，增值税也是23年收到22年租金开的发票。交的增值税
84785043
2023 12/28 18:57
直接抵扣的增值税
郭老师 
2023 12/28 18:59
那在2023年不需要调整的
84785043
2023 12/28 18:59
不需要在23年做企业所得税的纳税调增吗，然后去22年做纳税调减
郭老师
2023 12/28 19:01
但是你的增值税和所得税的销售额需要是一样的，你做在2023年都做2023年
84785043
2023 12/28 19:04
这是收入，如果是费用是不是就需要纳税调整了
84785043
2023 12/28 19:04
过了清缴期的费用
郭老师
2023 12/28 19:09
不需要的
有发票就可以啊
84785043
2023 12/28 19:10
费用是2022年的，发票是2023年8月份收到的，是不是要做纳税调整
郭老师
2023 12/28 19:11
你在2022年费用不是没有做
然后2023年收到的发票可以抵扣2023年的所得税呀，
如果你是在2022年做了费用暂估没有收到发票纳税调增，然后2023年的纳税调减
84785043
2023 12/28 19:13
但是你的增值税和所得税的销售额需要是一样的，你做在2023年都做2023年
老师你上面这句话增值税和所得税都在同年缴纳的，即使是2022年的收入也不需要纳税调整是吗
郭老师
2023 12/28 19:15
你要做2022年的收入，你的增值税能在2022年申报吧
，增值税在2023年申报
所得税的2022年合适吗？
84785043
2023 12/28 19:16
哦，知道了
郭老师
2023 12/28 19:17
不用客气，工作愉快
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