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请问一下，我们是一般纳税人，年末需要做什么工作，跟月结比，这个12月份结账前跟月结比需要多做什么工作
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你好，就是正常的计提增值税附加税，企业所得税 然后把损益类的科目转到本年利润里面，最后就是需要把本年利润再转到利润分配未分配利润里面
2023 12/28 19:20
84785044 
2023 12/28 19:24
需要计提企业所得税，可是我12月份没有结账，系统出不来报表，怎么计算所得税去计提呢，还有不是过账之后系统会结转损益吗，系统结转损益之后还能录结转当月的凭证吗
东老师 
2023 12/28 19:26
你可以自己加总计算一下算出企业所得税，然后在结转损益
84785044
2023 12/28 19:52
那计提所得税自己计算错了怎么办啊，计提所得税是一年计提一次，还是一个季度计提一次，净利润都是亏的，需要计提吗
东老师
2023 12/28 19:54
一个季度计提一次的，亏损的就不需要计提了
东老师
2023 12/28 19:54
如果计算不好，可以等缴纳的时候再计提也可以
84785044
2023 12/28 20:10
就是计提企业所得税并不是一定要月末计提是吧，可以在来年6月前汇算清缴确定了在做计提和缴纳凭证是吗
东老师
2023 12/28 20:15
对的，你要是无法估算准确的，就是这么做就行
84785044
2023 12/28 21:32
1.那如果盈利的话每个季度计提，我可不可以不在3月份计提，直接在4️已经缴纳了，在一起做计提缴纳，2. 还有不是过账之后系统会结转损益，收入成本费用结转本年利润吗，系统结转损益之后还能录入分录从本年利润结转到利润分配未分配利润吗
东老师
2023 12/28 21:35
第一一起计提缴纳就得
东老师
2023 12/28 21:36
系统结转损益之后还能录入分录从本年利润结转到利润分配未分配利润的
84785044
2023 12/28 22:01
也就是我把凭证都做完了之后-过账-结转损益-做分录本年利润转到利润分配未分配-把结转损益的凭证和录入的结转本年利润进行过账，之后就结账完事了对吗
东老师
2023 12/28 23:30
对的，没错就是这么做
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