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这个为什么不能认证抵扣
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你好，因为是税控系统的维护费，可以全额抵扣增值税
如果认证了，反倒只能抵扣票面税额了
2023 12/28 19:41
84785045 
2023 12/28 19:55
那这笔需要交税才到这次，如果需要交税是100，这笔抵减分录写多少
邹老师 
2023 12/28 19:56
是针对这个回复，有什么疑问吗
84785045
2023 12/28 19:57
不是这个问题，我说的是如果实际需要交税100，这里不是480都可以抵扣吗，填写申报表也是按480填写，分录呢，也是写480吗
邹老师
2023 12/28 19:58
你好，是全额抵扣480之后，还需要纳税100的意思？
填写申报表是按480填写
84785045
2023 12/28 19:59
是还没抵减480前需要缴纳100的税，这样呢
邹老师
2023 12/28 20:00
你好，那抵减480之后，就不需要纳税才对啊
84785045
2023 12/28 20:00
是啊，那分录应该怎么写，不是有留抵380元吗
邹老师
2023 12/28 20:05
你好，第一个费用分录按480入账，第二个减免分录按100入账就是了
380之后月份减免了，再做相应分录就好了
84785045
2023 12/28 20:09
100的分录，是写借：应交税费—应交增值税（减免税额） 贷：管理费用
邹老师
2023 12/28 20:10
你好，是的，是这样的
84785045
2023 12/28 20:10
剩余380等抵减再做，这笔是吧
邹老师
2023 12/28 20:10
你好，是的，是这样的
84785045
2023 12/28 20:15
好的，谢谢老师
邹老师
2023 12/28 21:08
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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