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当月工资当月计提如何做分录
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借：管理费用-工资
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款
2023 12/28 19:47
84785017 
2023 12/28 20:01
如果是5、6月工资7月一起发，那计题时分别在5、6月份做计提
刘艳红老师 
2023 12/28 20:02
是的，哪个月的工资，就计提在哪个月
84785017
2023 12/28 20:12
老师我是年初成立的外贸公司之前两个季度0申报的，第三季度报时只报了A表，现在补报中，其中工资这一项我是2月份开始计提3月初发2月份，3月底发了3月份，5、6月份分别计提、7月份发5、6月两个月的工资，但9月份资产负债表应付职工薪酬不应该15000吧，帮我看下
刘艳红老师
2023 12/28 20:15
你把资产负债表拍给我看下
84785017
2023 12/28 20:16
看的到吗
刘艳红老师
2023 12/28 20:22
这个是你少计提了，多支付的意思
84785017
2023 12/28 20:23
看的到吗
刘艳红老师
2023 12/28 20:23
看到了，这个是少计提了
84785017
2023 12/28 20:24
要怎么办
刘艳红老师
2023 12/28 20:25
补计提就可以了呀
84785017
2023 12/28 20:31
不应该呀，我1月份刚注册，从2月开始发的工资，我2月底计提2月份工资，3月初发放2月，了吗月底计提3月份发放3月份（当月发放的），4月份计提的4月，5月份发放4月并计提5月，6月计提6月份，7月初发放（5、6两个月）并且计提7月工资，8月份发放7月工资并且计提8月工资，9月份发放8月并计提9月，
刘艳红老师
2023 12/28 20:34
你把这个应付工资的明细账导出来看下就可以了
刘艳红老师
2023 12/28 20:34
要不然就是你多支付了
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