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问题已解决
老师我们之前的会计挂暂估应付账款挂在了供应商了，挂有两年，实际我们又没有和他要那些材料，这个该怎么处理
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你好，你之前的材料结转了成本吗？
2023 12/28 19:56
84784953 
2023 12/28 20:02
结转了，两年前的账了
郭老师 
2023 12/28 20:04
借应付账款
贷原材料
借原材料贷利润分配未分配利润
汇算清缴没调增需要调整
84784953
2023 12/28 20:06
老师这是21年的账了，不是以前年度损益调整吗？
郭老师
2023 12/28 20:09
如果是企业会计准则，用以前年度损益调整
小企业会计准则，用利润分配未分配利润就行
84784953
2023 12/28 20:14
老师可以，写出整个账务处理的会计科目吗？
郭老师
2023 12/28 20:17
借应付账款
贷原材料
借原材料贷利润分配未分配利润
已经很完整了
84784953
2023 12/28 20:18
好的谢谢老师
84784953
2023 12/28 20:19
那为什么是借原材料呢？她实际是虚冲的成本
郭老师
2023 12/28 20:41
你当时不是借原材料贷应付账款的吗？
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