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请问老师，月初勾选认证后，那个分录（就是待认证转入进项税额的分录）是做在上个月还是做在勾选这个月？
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您好
默认是这个月做的，即你什么时候勾选，就在当月做的
2023 12/28 20:28
84784956 
2023 12/28 20:32
因为月末进项还没有勾选，结转的未交增值税也只有销项，勾选申报的时候又有进项，那每次月末结转的增值税、计提的附加税都不对呢
王超老师 
2023 12/28 20:35
这个是你勾选的，勾选的当月即可以抵扣进项的了
84784956
2023 12/28 20:36
我这个月有1600的销项，也有1500的进项，但是现在又不能勾选，还要下个月才能勾选，但是又要结转这个月增值税、税加税，那结转的未交增值税就是1600了。
王超老师
2023 12/28 20:37
那是你自己没有勾选的
84784956
2023 12/28 20:38
我月底才收到发票，可以月底勾选吗？
王超老师
2023 12/28 20:41
可以的，可以月底勾选的
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