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公司之前买桶装水，一直没开发票，都是收据入账。年底给开来一张发票，12月如何入账啊？
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你好，之前做了管理费用的吗？如果是的话，借其他应付款，贷管理费用，借管理费用贷其他应付款。
2023 12/29 09:08
84784986 
2023 12/29 09:19
之前的都是银行存款付给行政的。钱已经是付清的。，只是对方才补票回来
郭老师 
2023 12/29 09:20
你好，之前怎么做的账务处理？
郭老师
2023 12/29 09:20
是不是做了管理费用，如果是的话，你充管理费用，然后再做发票的不就行了。
84784986
2023 12/29 09:23
之前是借管理费用，贷：其应付款，借其他应付款，贷银行存款
郭老师
2023 12/29 09:23
借其他应付款，贷管理费用，然后再做发票的借管理费用，
贷其他应付款。
84784986
2023 12/29 09:26
哦，把之前收据入账的冲掉，再做一笔发票入账的，是这个意思不？
郭老师
2023 12/29 09:26
是的，对的，是这个意思，是这么做的，是这么理解的。
84784986
2023 12/29 09:49
老师，对了一下，开来的发票比我们收到的收据金额多。发票多出来的金额能冲抵其他的办公费么？
郭老师
2023 12/29 09:49
可以的，这个你们自己决定就行。
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