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问题已解决
8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来。老师，麻烦帮忙看看我这样做凭证有什么问题
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同学你好
这个可以的
2023 12/29 09:30
84784956 
2023 12/29 09:42
老师，因为相当于8月多计提了一个人的所以又冲销了重新做，但是账就一直不平，现在应该怎么调增呢
朴老师 
2023 12/29 09:44
原分录负数红冲就可以
84784956
2023 12/29 09:45
红冲之后调整为正确的，但是就不平是怎么回事呀
朴老师
2023 12/29 09:46
你按差额红冲哦
不是原金额
84784956
2023 12/29 09:46
分录应该怎么做呢
朴老师
2023 12/29 09:51
借其他应付款
贷银行存款
借应付职工薪酬社保
贷费用科目社保
84784956
2023 12/29 09:58
老师，麻烦再帮我看看呢
朴老师
2023 12/29 10:01
工资包含个人部分的社保金额计提的
发工资的时候扣除个人部分
你是这样做的吗
84784956
2023 12/29 10:05
老师，我是扣除了的
朴老师
2023 12/29 10:09
分录科目是没有问题的
金额就是看余额
多计提了或者多扣了就冲了
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