免费问答

如果，跨月的，我要怎么做帐，如上面的分录这样做？

一号按照上面的来就可以的。

老师，我把这个业务的所有分录例出来给你看，我就是对开了发票的分录和红冲发票的分录（即2条和3条），不明白，不知道这样子做对不对，麻烦老师帮我看看 1、我们公司收到款是，做的分录如下：借：应收帐款-A公司，贷：主营业务收入，借：银行存款，贷：应收帐款-A公司 2、开了发票时，做的分录如下：借：负数 应收帐款-A公司，贷：负数 主营业务收入-未开票，借：正数 应收帐款-A公司，贷：正数 主营业务收入-普通发票， 3、发票开得不对，红冲了发票的分录，如下：借：正数 应收帐款-A公司，贷：正数 主营业务收入-未开票，借：负数 应收帐款-A公司，贷：负数 主营业务收入-普通发票。是不是这样子？

最后一次发票红冲，怎么也红冲了两次收入。

老师，是不是我哪里错，那正确的分录是？

发票开得不对，红冲了发票的分录，如下：，借：负数 应收帐款-A公司，贷：负数 主营业务收入-普通发票。是不是这样子？ 最后一个只做这个。

是不是红冲了，借：负数 应收帐款-A公司，贷：负数 主营业务收入-普通发票，那我重新开了正确的出来了，还要怎么做分录呢？是不是这个分录反过来？借：应收帐款-A公司，贷：主营业务收入-普通发票

对的是的，重新开的可以作证说

好的，谢谢老师，终于明白了

不用客气，工作愉快。