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8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调
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你好！发一下明细账，差额是多少？
2023 12/29 10:14
84784956 
2023 12/29 11:11
老师，麻烦帮我看看
耿老师 
2023 12/29 11:27
你好！9月份缴纳的和计提的金额不一祥，你们实际缴纳的是哪个金额？
84784956
2023 12/29 12:08
老师，因为这个员工的关系，8月我们计提了她的，但是后来又取消了，然后账上重新冲销计提8月，九月计提缴纳的7 8 9 9四个月，然后10月退费9月所以缴纳的多几次，但是我们发放工资还是安装实际的发放的
耿老师
2023 12/29 12:28
你好，你要先搞清楚是多计提了还是少交了？
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