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老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师（微微老师）让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗？
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2023年一到12月份按月暂估，然后次年汇算清缴，只要发票到了，暂估和发票一样的，你可以放到去年的评论后面。
2023 12/29 09:56
84785019 
2023 12/29 09:57
我不是暂估老师 我没有暂估 成本 只是现在成本票到了
郭老师 
2023 12/29 09:57
你好，那你就做以前年度损益调整，不用修改，2023年12月份汇算清缴纳税调减。
84785019
2023 12/29 09:59
老师 具体怎么做分录 我有点蒙 第一怎么做分录如果是专票成本票 第二汇算清缴纳税调减 这步什么时候做 怎么做
郭老师
2023 12/29 10:00
借以前年度损益调整，贷银行存款，借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84785019
2023 12/29 10:10
2024年做还是2823年做
郭老师
2023 12/29 10:11
2023年做，现在做。或者是收到发票当月多。
84785019
2023 12/29 10:15
汇算清缴怎么去调减呢
郭老师
2023 12/29 10:16
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，或者是有一个跨期扣除税收金额。
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