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老师您好，我2023年支付2022年的租金，因为2022年忘记计提这个 费用，2023年做这样做账借：以前年度损益调整20万贷银行存款20万，借：未分配利润—利润分配20万贷：以前年度损益调整20万。是不是要在2023年汇算清缴调减？
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对的，是的，是这么做的。
2023 12/29 10:11
84785010 
2023 12/29 10:14
需要去更改2022年汇算清缴申报表吗？
郭老师 
2023 12/29 10:15
你好，可以的，可以更正
84785010
2023 12/29 10:17
我怎么不理解呢？是更改2022年汇算清缴还是在2024年做2023年汇算清缴的时候调减就行了？
郭老师
2023 12/29 10:18
更正2022年的。它属于2022年的费用呀。
84785010
2023 12/29 10:19
在汇算清缴那么多表里，更改哪个表呢？
郭老师
2023 12/29 10:22
105000纳税调整明细表扣除项目有一个其他30栏填写税收金额。
84785010
2023 12/29 10:23
还有之前的会计做的，用到这个科目在汇算的时候，都忘记做调减了，没关系吧？
郭老师
2023 12/29 10:24
你好，税务局不查没有关系的，你可以在下一年填写。
84785010
2023 12/29 10:25
那我现在做的这笔2023支付2022的年租金，是2023年汇算的时候在做也是可以，对吧？
郭老师
2023 12/29 10:26
是的是的是的是的是的。
84785010
2023 12/29 10:32
感谢老师呀！
郭老师
2023 12/29 10:32
不用客气，工作愉快。
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