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问题已解决
请问下供应商22年的货款一直未付，但是有开发票，发票也抵扣了，23年7-10月有退货12万多给供应商，现在对账发现之前开的发票已经抵扣了，剩余未开票的只有1万多为开票，那现在这笔账要怎么去处理比较好
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退货的，这里面全部都开了发票吗？如果是的话，对方开红字信息表，你们待会儿给他开红字发票。
2023 12/29 11:01
84785031 
2023 12/29 11:07
剩余未开票的只有1万多没开票（今年7-12月的），如果直接开红字给对方税务跨年度时间太久了，这样风险大吗
郭老师 
2023 12/29 11:07
风险的，以留存好实际业务的证明就行。
郭老师
2023 12/29 11:08
没有风险的，你留存好实际业务的证明就行。
84785031
2023 12/29 11:08
对，基本上是全部开了发票的，今年才退的货
郭老师
2023 12/29 11:08
留存好实际业务的证明，没有风险。
84785031
2023 12/29 11:10
我们共计欠货款38万多，退货的有12万多，38万多只有1万多没有开票的
84785031
2023 12/29 11:15
还有一个就是公司名称也有不同，你看看我上传的片
郭老师
2023 12/29 11:16
我的问题是，你开发票里面全部是退货吗？1万里面有退货的吗？
84785031
2023 12/29 11:22
这个要确认下，之前都没有会计的，是采购那边在对接，按照用量的情况来对比的话，已开过的发票可以包含退货的
郭老师
2023 12/29 11:23
已经开了发票，退货的需要开红字发票。
郭老师
2023 12/29 11:23
1万里面有退货的，直接按照减去退货之后的来开就行。
84785031
2023 12/29 11:24
未开票的对账单 里有1万2对应的材料款，但是不确定是否退货，还是之前的材料退货的
84785031
2023 12/29 11:25
未开票的对账单 里有1万2对应的材料款，但是不确定是否1万2的材料有退货，还是用之前的材料退的货
84785031
2023 12/29 11:27
就是说要单据齐全无误，开红字发票是么有问题的吗
郭老师
2023 12/29 11:28
你需要确定好了，确定好了才能开。
84785031
2023 12/29 11:30
请问下还有其他的办法解决吗，就只能用红字发票来对冲？
郭老师
2023 12/29 11:32
对的，是的，货物的，只能这么做，要不影响你的存货。
84785031
2023 12/29 11:35
这个属于低值易耗品，润滑油来的，不算材料
郭老师
2023 12/29 11:36
那你周转材料不入库
郭老师
2023 12/29 11:37
它分型号嘛，不分型号的话，你可以这1万不开，然后剩余的退货，从之前开的那里边红冲。
84785031
2023 12/29 11:41
不分型号的，就一个型号
郭老师
2023 12/29 11:42
你好，那就按照上面的来，还有什么问题吗？
84785031
2023 12/29 11:44
暂时就这些呢，谢谢
郭老师
2023 12/29 11:45
不用客气工作愉快
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