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问题已解决
之前2021年，天然气没进项转出，用于厨房的，不能抵扣，现在发现这个问题，因为有增值税加计抵减,要改21年报表吗？改成每个月进项转出吗？怎么改当年的数据，从21年改到现在2023年吗
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您好，1.21年的申报表，更正申报
2.在23年做分录更正即可。
2023 12/29 15:50
84784975 
2023 12/29 15:55
21年的申报表，更正申报，所有月份都要更正吗？22年也是一样吧
微微老师 
2023 12/29 15:57
您好，只更正当月就可以了。
84784975
2023 12/29 16:01
就是21年22年都没有进项转出都要每个月更正报表，要去大厅吗？所得税汇算清缴也要重新做吗？审计报告那些
微微老师
2023 12/29 16:05
您好，需要更正，到大厅更正。汇算哪些不需要重新做了的。
84784975
2023 12/29 16:18
审计报告需要重新做吗
84784975
2023 12/29 16:20
只更正当月就可以了。老师说的不详细
微微老师
2023 12/29 16:24
您好，审计报告不需要重新做。是的，那个月有错，就更正那个月的申报表即可。
84784975
2023 12/29 16:37
为啥审计报告不需要重做，数据对不上了
微微老师
2023 12/29 16:42
您好，23年做更正分录即可的呢、
84784975
2023 12/29 17:31
21年22年分录不改对吧
84784975
2023 12/29 17:32
21年22年不更正分录吗？进项抵扣不行呀？匹配不上，有个加计抵减
微微老师
2023 12/29 22:11
21年和22年都关账了，改不了了的呢。
微微老师
2023 12/29 22:12
只能在23年更正的呢
84784975
2023 12/30 08:10
老师，我们在23年更正分录，那个增值税加计抵减的又对不上了，制造业，减去那笔21.22年进项转出才对的上，可是税务局说为啥这么做，后来老师说让每个月进项转出，
84784975
2023 12/30 08:12
意思报税要更正，做账在今年做，关键人家问加计抵减的问题就是要你调之前的报税是吧？
微微老师
2023 12/30 10:53
您好，你们增值税更正申报了吗？
84784975
2023 12/30 10:56
还没有哦
84784975
2023 12/30 10:57
哦懂了，更改了就不存在这个问题了，谢谢老师
微微老师
2023 12/30 12:05
不客气，祝你工作顺利，身体健康。
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