00:10:00
问题已解决
我是分公司，每月总公司转费用
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
具体什么问题呀 同学
2023 12/29 16:02
84785041 
2023 12/29 16:05
跨年度主营业务成本怎么调账
王璐璐老师 
2023 12/29 16:06
可以用以前年度损益调整这个科目哈
84785041
2023 12/29 16:08
以前年度损益调整对方写什么科目呢
王璐璐老师
2023 12/29 16:09
对对方来说，开出来的发票是正常的收入发票，他们会正常做主营业务收入哈
84785041
2023 12/29 16:09
剩下的怎么写
王璐璐老师
2023 12/29 16:12
同学，你这个借方跟贷方都是主营业务成本有点看不懂呀
84785041
2023 12/29 16:13
将错入A的内容，调整到B
84785041
2023 12/29 16:16
两个都是借方，用±表示的，正负号在主营前面写的
王璐璐老师
2023 12/29 16:17
把差额计入以前年度损益，项目标识你们是通过二级明细备注的吗
84785041
2023 12/29 16:19
对的，项目表示是用二级明细备注的 没有差额
84785041
2023 12/29 16:19
没有差额还用调以前年度损益吗
王璐璐老师
2023 12/29 16:23
没有差额没有关系的哈，不会影响报表
王璐璐老师
2023 12/29 16:23
只是你们内账的项目账还是要记得手动改一下
王璐璐老师
2023 12/29 16:24
要不项目账会不准确的呀
阅读 297
描述你的问题，直接向老师提问
328
意见反馈
