问题已解决

老师您好,我们销售到国外因质量问题全部退回,我们退回来的货直接退给采购商,协商后采购商赔偿我们一些货,我们又把这个货卖给国外了,这个分录应该怎么写?

84784964| 提问时间:2023 12/29 16:07
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 之前的退税了嘛 有报废的证明吗?
2023 12/29 16:08
84784964
2023 12/29 16:10
我们是全货退了,税也退了,下个月补交税款,因这个事情给我企业代来的损失额外赔偿的。
郭老师
2023 12/29 16:12
借银行还款负数,贷主营业务收入负数,然后之前开了蓝色发票的这个月开负数发票, 借主营业务成本负数贷库存商品负数 借库存商品 贷银行 货物是一模一样的,你在做收入,重新开发票,再重新走程序就是,然后再结转成本
84784964
2023 12/29 16:33
老师是这样的,全部退发,我们不在买同样的产品了,相当经销商欠我们的钱,他给我们的赔偿是以货赔的,我们收到货后又销售给国外了,这个赔偿货怎么写分录?
郭老师
2023 12/29 16:36
你退货,借预付账款, 贷库存商品, 应交税费 然后抵扣, 借库存商品应交税费,应交增值税进项, 贷预付账款。
84784964
2023 12/29 16:40
货是直接从国外退到采购商的,来了红字发票我直接冲红不就可以了吗?老师额外赔偿的这样的分录不对吧,我们是不需要支付钱的。
郭老师
2023 12/29 16:42
退货的这一部分,他给你货物不是抵扣了退货的之前的这笔钱啊,还是额外赠送给你们。
84784964
2023 12/29 16:44
退货的是全部退回来的,下个月我要补交税款的。额外还免费给了我们一些货,这个免费的货,我们又卖个了国外客户。这样的。
郭老师
2023 12/29 16:46
借库存商品贷营业外收入 赠送给你们的 那销售给国外,对方不意开发票的情况下,借银行房款,贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品需要转内销。
84784964
2023 12/29 17:31
老师对方给开发票的。税额我都办理了退税了
郭老师
2023 12/29 17:33
借库存商品 进项 贷营业外收入 借银行 贷主营业务收入
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