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预付账款下面要有明细嘛? 应付账款-暂估下面要有明细嘛?

84784962| 提问时间:2023 12/29 16:22
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,预付账款下面要有明细 应付账款-暂估下面,是没有明细的
2023 12/29 16:23
84784962
2023 12/29 16:24
预付账款对应库存商品明细嘛?
邹老师
2023 12/29 16:25
你好,不是的。 预付账款的明细,是对方单位的名称 
84784962
2023 12/29 16:28
公司采购10万的货,不知道送来的产品到底是销售还是自用还是送人,这个目前都是不知道的,你怎么做成本处理? 如果不清楚这个采购商品最后的出处入哪个科目 主要是库存商品的内容现在还没法确定,因为付款先给10万货可能过年以后才来,现在还不知道农产品哪个产量高 但是无法确定最后是送人还是销售还是自用呢?所以不能进成本啊 借:预付账款-公司名称 10万 贷:银行存款 10万 发票来了怎么做分录 东西分批分次来了怎么做分录
邹老师
2023 12/29 16:31
你好,发票来了 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
84784962
2023 12/29 16:32
发票到的时候分录怎么写? 到货的时候分录次月:借:库存商品-明细 7万 贷:预付账款-公司名称 7万 再次月:借:库存商品-明细3万 贷:预付账款-公司名称 3万
邹老师
2023 12/29 16:33
你好,发票来了 借:库存商品等科目,贷:预付账款 
84784962
2023 12/29 16:33
发票不是随货一起来的也按照借:库存商品等科目,贷:预付账款 嘛?
邹老师
2023 12/29 16:34
你好,正常情况下,发票和货物是一起到才是的 
84784962
2023 12/29 16:39
但是我们就是发票先来东西再来的,那分录还是按照借:库存商品等科目,贷:预付账款 嘛?
84784962
2023 12/29 16:41
发票内容货不对板怎么办,可以重新开吗
邹老师
2023 12/29 16:42
你好,发票内容不对,就需要退回重开的
84784962
2023 12/29 16:51
如果货直接发给客户没有到我们公司仓库,只到了发票到我手里这样怎么确认呢?
邹老师
2023 12/29 16:52
你好,具体是需要确认什么呢? 
84784962
2023 12/29 16:56
货和发票怎么判断是一样呢?
84784962
2023 12/29 17:17
发货给客户以后我收到发票,但是怎么确定客户收到的货物和我收到的发票是一致的?
邹老师
2023 12/29 17:38
你好,用发票内容和实际到货情况比较,就知道是否一样的。
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