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你好老师，我们是分公司，总公司分摊到我们这边的税款，总部给拨付了往来款用来支付这部分税款，但是这笔拨款我们分公司一直挂到其他应付款下面了，我们分公司可以自行调账，将这笔其他应付款抵消吗？
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你好，你们要是能调整的话，当然是可以调整的了
2023 12/29 17:17
84785020 
2023 12/29 17:18
但是如何做账务处理啊？分录怎么做呢？
东老师 
2023 12/29 17:20
比如说有没有其他应收款总公司的呢
84785020
2023 12/29 17:21
并没有总公司的其他应收款
东老师
2023 12/29 17:23
那就可以看看比如说账上有没有现金，可以先用现金冲销一部分
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