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老师，我6月份做了一笔费用暂估，年底直接红冲6月份这比暂估就可以了吧，费用不够按照5%交税，不用再做一笔正的费用了吧
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您好，同学，可以次年5月份前再红冲的呢
2023 12/29 19:29
84784952 
2023 12/29 19:33
没有发票了
84784952
2023 12/29 19:34
我做的是管理费用—其他15万
其他应付款—其他15万
84784952
2023 12/29 19:35
明年5月红冲，那怎么操作，
向阳老师 
2023 12/29 19:35
您好，同学，是可以的，次年年初红冲比较好，费用不够按照5%交税
84784952
2023 12/29 19:36
就是12月份红冲的，你说的次年5月，那也是一样的红虫嘛，不用做一笔正的了吧
向阳老师
2023 12/29 19:37
不用做一笔正得分录了
84784952
2023 12/29 19:38
那为什么有些老师告诉我暂估需要先红冲然后做一笔正的分录
向阳老师
2023 12/29 19:39
您好，同学，那是您收到了成本费用发票的呢，做一笔正的分录
84784952
2023 12/29 19:40
管理费用不也是成本嘛
向阳老师
2023 12/29 19:41
它是总的成本，成本还是分主营业务成本，其他业务成本得，管理费用，财务费用，销售费用得
84784952
2023 12/29 19:42
你的意思主营业务成本，其他业务成本暂估需要做一笔正确的分录，那管理费用不用做
84784952
2023 12/29 19:44
次年5月红冲，那我24年开的费用发票可以抵扣23年做的费用暂估嘛
向阳老师
2023 12/29 19:44
都不用做的，是收到发票得时候才是得，您本身就是暂估的，想增加成本得，没有发票，就得红冲了
84784952
2023 12/29 19:47
有发票只是不够
84784952
2023 12/29 19:48
暂估15万，只开出来几万，所以我把那笔暂估红冲了
向阳老师
2023 12/29 20:13
那有发票的得做正的呢
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