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老师看对不，凭证是不重复，或者带的数字？年终结转个税？
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您好，这是给股东分红么，第2个分录贷方是 贷：应付股利，支付时先代扣代缴 借：应付股利 贷：银行 应交税金-代扣代缴个人所得税
2023 12/29 19:49
84784968 
2023 12/29 19:57
我就是股东个体户门市部
84784968
2023 12/29 19:58
老师刚才少川一张
84784968
2023 12/29 19:59
这是另一张
廖君老师 
2023 12/29 19:59
哦哦，那缴完个税后钱就全部是股东的了，分录还是上面的，要申报经营所得个人所得税，扣个税后都给股东
84784968
2023 12/29 20:02
老师年终结转个税。利润分配未分配利润贷其他应收款。股东这填写的是利润还是个税？
廖君老师
2023 12/29 20:04
您好，这是个税，就是未分配利润少了部分，这是要交的个人所得税
84784968
2023 12/29 20:12
好，谢谢老师假如利润28878.68个税是365那年终个税结转借利润分配365贷其他应收款股东对不，
84784968
2023 12/29 20:12
应该不是写借未分配利润28878.62贷其他应收收款28878.62
廖君老师
2023 12/29 20:18
您好，个税要写在应交税金里
借：借未分配利润 28878.62 贷：应付股利 28878.62
借：应付股利 28878.62 贷：其他应收收款28878.62-365 应交税金-应交个人所得税 365
借：应交税金-应交个人所得税 365 贷：银行 365
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