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问题已解决
对方小规模纳税人期间开了票，但是在转为一般纳税人后发现发票有误，请问怎么处理？我方已抵扣进项
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您好，同学，可以让对方红冲发票，您这边进项税额转出，重新开具发票，您这边重新勾选认证
2023 12/29 21:10
84785011 
2023 12/29 21:19
需要我填信息表吧老师？我进项税转出后，这个分录是啥样的？
向阳老师 
2023 12/29 21:20
您好，同学，
借：主营业务成本等
贷：进项税额转出
84785011
2023 12/29 21:20
还有就是他正确的是1个点，这张发票已经开了，但是错误的票是9个点，我抵扣的是9个点的
84785011
2023 12/29 21:22
我是按9个点转出，然后按1个点重新计入成本是吗
84785011
2023 12/29 21:24
他实际就是两张发票都开了，开重了，但是想要把我抵扣的9个点收回去，我不可以不退回吗？
向阳老师
2023 12/29 21:25
按9个点转出，然后按1个点重新计入成本，不可以不退回的。
84785011
2023 12/29 21:40
好的 ，这样的话，我的进项税不是就少了吗？然后是应该要多交税？
向阳老师
2023 12/29 21:50
您好，同学，正确的就是1%的啊，销项-进项-留抵税额来交税的
84785011
2023 12/29 21:58
好的，老师，我的意思，之前本来抵扣了9个点，现在只能抵扣1%了，销项减去进项再减去留底，最后就多了一点税了
向阳老师
2023 12/29 21:58
您好，同学，是这个意思的呢，请帮我五星好评，谢谢啦
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