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10月份公司用其他分录暂估了30成本，11月公司有实际成本发生，就把暂估的30成本冲抵了，新做了30的成本分录，但是利润表现在营业成本是60，想问一下利润表的成本不会减少吗
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你好同学，冲抵时，主营业务成本负数。不能用贷方。否则生成的报表会成本双份。
2023 12/29 21:56
84785004 
2023 12/29 21:58
我们是做的相反的分录，就是分录是平了，成本还是有的，做相反分录也要负数吗
立峰老师 
2023 12/29 21:59
你好，借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估 负数
84785004
2023 12/29 22:01
明白了，谢谢
立峰老师
2023 12/29 22:04
好的同学，祝工作愉快！
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