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问题已解决
老师，审计去年报表确认了未开票收入，今年开票的部分，我们做了收入，我们账里面怎么做调整，今年年底我们账里面做未开票收入
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您好，今年开票的部分，要把去年未开票收入冲回，因为今年这部分开票了
今年末还要把截止今年未开票收入确认
2023 12/29 22:12
84784992 
2023 12/29 22:15
分录怎么做
廖君老师 
2023 12/29 22:17
您好，冲回时 借;应收账款 （负） 贷：主营业务收入（负） 销项税 （负）
开票和年末计提未开票收入时
借;应收账款 贷：主营业务收入 销项税
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